RED DE ALMACENAMIENTO DE TURBOSINA
Cumplimiento regulatorio
Torre de control · México
Datos de esta sesión
Obligaciones
62
Registro cargado
Sin evidencia documental
10
Prioridad de seguimiento
Obligaciones por estatus
Matriz de cumplimiento
| ID | Dominio | Obligación | Autoridad | Estatus | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | A. Permiso y títulos habilitantes | Mantener vigente el permiso de almacenamiento de cada sistema | CNE | Con evidencia documental | Media |
| A-02 | A. Permiso y títulos habilitantes | Cumplir los términos y condiciones del título (capacidad, productos, instalaciones) | CNE | Con evidencia documental | Media |
| A-03 | A. Permiso y títulos habilitantes | Obtener autorización para modificar condiciones técnicas (tanques, capacidad, configuración) | CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| A-04 | A. Permiso y títulos habilitantes | Dar aviso de circunstancias que modifiquen la prestación del servicio | CNE | Con evidencia documental | Media |
| A-05 | A. Permiso y títulos habilitantes | No ceder ni gravar derechos del permiso sin autorización | CNE | Sin evidencia documental | Media |
| A-06 | A. Permiso y títulos habilitantes | Cubrir derechos y aprovechamientos por supervisión de permisos | CNE · SHCP | Evidencia documental parcial | Media |
| B-01 | B. Régimen económico y acceso abierto | Prestar el servicio con acceso abierto no indebidamente discriminatorio | CNE | Sin evidencia documental | Media |
| B-02 | B. Régimen económico y acceso abierto | Publicar en boletín electrónico la capacidad no contratada o no utilizada | CNE | Con evidencia documental | Media |
| B-03 | B. Régimen económico y acceso abierto | Aplicar términos y condiciones para la prestación del servicio (TCPS) aprobados | CNE | Con evidencia documental | Media |
| B-04 | B. Régimen económico y acceso abierto | Respetar las tarifas máximas aprobadas | CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| B-05 | B. Régimen económico y acceso abierto | No otorgar subsidios cruzados ni realizar prácticas indebidamente discriminatorias | CNE | Por documentar | Media |
| B-06 | B. Régimen económico y acceso abierto | Limitar el producto propio a lo necesario para la operación o al porcentaje autorizado; no comercializar producto almacenado salvo emergencia | CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| B-07 | B. Régimen económico y acceso abierto | Poner a disposición la capacidad reservada no utilizada | SENER · CNE | Sin evidencia documental | Media |
| B-08 | B. Régimen económico y acceso abierto | Llevar contabilidad regulatoria | CNE | Por documentar | Media |
| B-09 | B. Régimen económico y acceso abierto | Observar los lineamientos sobre relaciones con la actividad de comercialización | CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| C-01 | C. Operación y continuidad del servicio | Prestar el servicio de forma eficiente, uniforme, regular, segura y continua | CNE · AFAC | Evidencia documental parcial | Media |
| C-02 | C. Operación y continuidad del servicio | Obtener autorización para suspender el servicio; avisar de inmediato en caso fortuito | CNE | Por documentar | Media |
| C-03 | C. Operación y continuidad del servicio | Mantener servicio permanente de quejas y reportes de emergencia | CNE | Con evidencia documental | Media |
| C-04 | C. Operación y continuidad del servicio | Presentar el programa anual de mantenimiento y comprobar su cumplimiento | CNE · ASEA | Con evidencia documental | Media |
| C-05 | C. Operación y continuidad del servicio | Llevar bitácora de operación, supervisión y mantenimiento | CNE · ASEA | Sin evidencia documental | Media |
| C-06 | C. Operación y continuidad del servicio | Capacitar al personal en prevención y atención de siniestros | CNE · STPS | Evidencia documental parcial | Media |
| C-07 | C. Operación y continuidad del servicio | Disponer de capacidad para la reserva mínima de turbosina en aeródromo y reportar inventarios cuando la política lo requiera | SENER · CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| D-01 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Cumplir cantidad, medición y calidad conforme a las disposiciones aplicables | CNE | Con evidencia documental | Media |
| D-02 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Sistemas de medición conforme a las DACG de medición, con trazabilidad metrológica | CNE · SE | Con evidencia documental | Media |
| D-03 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Especificación de calidad de la turbosina y acceso para el muestreo de la CNE | CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| D-04 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Control de calidad aeronáutico en recepción, almacenamiento y entrega | Estándar de la industria | Evidencia documental parcial | Media |
| D-05 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Entregar semanalmente información de controles volumétricos, medición, calidad y operaciones | SENER · CNE | Evidencia documental parcial | Media |
| D-06 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Atender reportes y requerimientos de SENER, SHCP, CNE y ASEA | Varias | Sin evidencia documental | Media |
| D-07 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Contar con equipos y programas de controles volumétricos, certificados y dictámenes | SHCP · SAT | Evidencia documental parcial | Media |
| D-08 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Generar registros diarios y reportes mensuales de controles volumétricos | SHCP · SAT | Con evidencia documental | Media |
| D-09 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Acreditar la trazabilidad y procedencia lícita del producto recibido | CNE · SENER | Sin evidencia documental | Media |
| D-10 | D. Medición, calidad, trazabilidad e información | Conciliar inventarios y controlar mermas por sistema y causa | CNE · estándar | Evidencia documental parcial | Media |
| E-01 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Contar con SASISOPA autorizado e implementado | ASEA | Con evidencia documental | Media |
| E-02 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Cumplir NOM-006-ASEA-2017 y obtener dictámenes por tercero aprobado | ASEA | Por documentar | Media |
| E-03 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Inspeccionar la integridad de tanques y líneas | ASEA · estándar | Por documentar | Media |
| E-04 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Protección contra sobrellenado, contención secundaria y sistema contra incendio | ASEA · estándar | Con evidencia documental | Media |
| E-05 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Mantener seguros de responsabilidad civil y por daño ambiental | ASEA | Con evidencia documental | Media |
| E-06 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Dar aviso e informe de incidentes y accidentes | ASEA · CNE · SENER | Con evidencia documental | Media |
| E-07 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Mantener planes de respuesta a emergencias y auxiliar a las autoridades | ASEA · CNPC | Evidencia documental parcial | Media |
| E-08 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Obtener autorizaciones de impacto y riesgo ambiental para ampliaciones y nuevas estaciones | ASEA | Con evidencia documental | Media |
| E-09 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Manejar residuos peligrosos (lodos, filtros, absorbentes) | ASEA | Con evidencia documental | Media |
| E-10 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Prevenir y remediar suelos; controlar descargas aceitosas | ASEA · CONAGUA | Por documentar | Media |
| E-11 | E. Seguridad industrial, operativa y protección ambiental | Reportar emisiones como fuente fija cuando aplique | ASEA | Con evidencia documental | Media |
| F-01 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Prevenir y proteger contra incendios | STPS | Evidencia documental parcial | Media |
| F-02 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Manejar sustancias peligrosas y comunicar peligros | STPS | Con evidencia documental | Media |
| F-03 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Controlar la electricidad estática | STPS | Sin evidencia documental | Media |
| F-04 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Controlar los trabajos en espacios confinados (limpieza e inspección de tanques) | STPS | Con evidencia documental | Media |
| F-05 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Mantener las instalaciones eléctricas en condiciones seguras | STPS | Evidencia documental parcial | Media |
| F-06 | F. Seguridad y salud en el trabajo | Señalizar y atender factores de riesgo psicosocial | STPS | Sin evidencia documental | Media |
| G-01 | G. Régimen aeroportuario | Registrar ante la AFAC las tarifas del servicio complementario | AFAC | Por documentar | Media |
| G-02 | G. Régimen aeroportuario | Contar con título o contrato vigente para ocupar espacios en cada aeródromo | Administrador · AFAC | Con evidencia documental | Media |
| G-03 | G. Régimen aeroportuario | Cumplir las reglas de operación y coordinación de emergencias del aeródromo | AFAC · administrador | Sin evidencia documental | Media |
| G-04 | G. Régimen aeroportuario | Garantizar la continuidad del servicio complementario | AFAC | Por documentar | Media |
| H-01 | H. Régimen de entidad paraestatal | Alinear el programa institucional con la planeación nacional y sectorial | SICT · SHCP | Evidencia documental parcial | Media |
| H-02 | H. Régimen de entidad paraestatal | Registrar los programas y proyectos de inversión en cartera | SHCP | Evidencia documental parcial | Media |
| H-03 | H. Régimen de entidad paraestatal | Contratar bienes, servicios y obra conforme a la ley | SABG · SHCP | Evidencia documental parcial | Media |
| H-04 | H. Régimen de entidad paraestatal | Cumplir obligaciones de transparencia y proteger información comercial | Transparencia para el Pueblo | Con evidencia documental | Media |
| H-05 | H. Régimen de entidad paraestatal | Mantener control interno y administración de riesgos institucionales | SABG · OIC | Por documentar | Media |
| H-06 | H. Régimen de entidad paraestatal | Registrar y resguardar los activos de almacenamiento | SHCP | Con evidencia documental | Media |
| I-01 | I. Transición energética y SAF | Cumplir las condiciones del permiso provisional de formulación | CNE | Sin evidencia documental | Media |
| I-02 | I. Transición energética y SAF | Certificar componentes sintéticos y mezclas de SAF | CNE · estándar | Por documentar | Media |
| I-03 | I. Transición energética y SAF | Documentar la cadena de custodia de lotes de SAF para los operadores aéreos | Estándar · usuarios | Evidencia documental parcial | Media |